Lorsque vous saisissez manuellement une dépense, votre gestionnaire de flotte doit d'abord l'examiner et l'approuver.
Une fois que la dépense a été approuvée, elle prend le statut à rembourser. Votre gestionnaire de flotte procédera alors au remboursement de cette dépense sur votre compte bancaire.
Lorsque la dépense a été remboursée, votre gestionnaire de flotte lui attribue le statut remboursé. Ceci est visible dans votre dashboard.
Attention, les remboursements sont strictement entre l'employeur et l'employé, Skipr n'intervient pas dans le transfert des remboursements.
La dépense que vous avez ajoutée sera déduite du montant de votre budget Skipr une fois ajoutée dans votre tableau de bord.
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